下面是小编为大家整理的2023年度物品进出管理规定(22篇),供大家参考。
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物品进出管理规定篇一
2. 范围
适用于规范shux国际广场物业管理处对进出管理区域的各类物品的管理过程与质量要求。
3. 管理规定
3.1 物品进入管理区域
3.1.1 门岗与外围秩序维护员礼貌询问客户物品类别和去向，观察判断物品情况，禁止违禁品、易燃易爆品、化学等危险品进入管理区域，并报告当值秩序维护领班。
3.1.2 施工单位使用的装修物品，应提前申请，经上级批准后方可入内。
3.2 物品离开管理区域
3.2.1 物品出门前，持物人应到物业管理处当值秩序维护领班处办理《持物出门证》，由综合组主管签字并盖物管中心公章。
3.2.2 客户搬迁时，物业管理处当值秩序维护领班应与客服主管确认该客户是否存在拖欠费用的情况，租户搬迁必须得到业主同意，如无拖欠方可签发《物品出门证》。
3.2.3 客户持物出门时应携带《物品出门证》并主动配合物业管理处工作人员检查，门岗秩序维护员主动上前请持物人出示《物品出门证》，大件物品与贵重物品应列出物品清单。
3.2.4 门岗秩序维护员仔细核实出门物品与《物品出门证》的名称、现状、数量、出门时间等是否相符;确认《物品出门证》中是否有物业管理处经办人签名与公章。
3.2.5 如《物品出门证》与物品相符合，门岗秩序维护员感谢持物人员的配合，收回《持物出门证》，并在《持物出门证》上注明物品搬离时间并签名确认。
3.2.6 如《物品出门证》与物品不符合，门岗秩序维护员要求持物人重新到物业管理处办理《物品出门证》，并暂时拒绝物品搬离管理区域。
3.2.7 如持物人拒绝办理《物品出门证》或证、物不符且强行离开时，门岗秩序维护员应先
行劝阻并及时通知当值领班到现场解决，必要时通知监控中心录像备案。
3.2.8 如《物品出门证》缺少签名与公章，或因客观原因无《物品出门证》的，门岗秩序维护员应立即报告外包方安全主管，经与物业管理处客服主管沟通确认后，由安全主管
签名后放行。
3.3 物业搬运现场管理规定 3.3.1 大件物品或大量物品进、出管理区域前，持物人均应提前告知物业管理处前台接待，前台接待负责通知客服主管、工程部经理、物业管理处安全主管人员与外包方安全主管做好相应准备。
3.3.2 物业管理处安全主管人员根据客户搬运物品的实际情况，与客户约定指定搬运通道、搬运时间、指定电梯等具体事项，确定客户现场负责人与联系方式。
3.3.3 物业管理处工程管理部在客户搬运前24小时内完成对指定搬运通道公共部位的防护，包括地面、墙壁、电梯等必经场所的铺垫和保护。
3.3.4 客户搬运物品应从物业管理处指定的时间、通道、路线进、出管理区域，使用指定货梯，并对搬运物品采取有效防护措施，以免损坏公共部位，如搬运物品过重、过高或过长时，应从楼梯运输。
3.3.5 监控中心负责对搬运现场和路线进行重点监控，现场秩序维护员负责维护搬运现场的公共秩序，发现异常或违规行为立即要求现场责任人暂停搬运并上报领班处理。
3.3.6 搬运现场不得大声喧哗、不得吸烟、不得嬉戏打闹、不得乱扔杂物，以避免影响其他客户的正常办公。
3.3.7 客户搬运车辆应停放在物业管理处指定区域，不得占用公共区域、不得妨碍交通、不得堵占公共道路、消防通道与电梯口等。
3.3.8 搬运结束后，现场秩序维护员应立即查看搬运现场，督促客户及时清理应运输产生的各类垃圾、杂物。如发现公共设施损坏立即与责任人确认，并由工程管理部维修主管现场确认损失价值后要求责任人照价赔偿。
3.4 门岗秩序维护员每天交班前将当日收到的《物品出门证》交当值领班，由领班统一交安全主管每月归档。
物品进出管理规定篇二
1
目的
为了加强仓库管理工作，确保库存物品安全。
2
适用范围
本规定适用于站内所有仓库的管理。可依据本规定，结合实际制定具体的规定。
3
管理规定
3.1
所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。
3.2
所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。
3.3
库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。
3.4
库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁 门。
3.5
库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。
3.6
库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物 品和杂物。库管人员应会熟练使用。
3.7
库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装 电源开关，保管人员离库时，必须拉闸断电;禁止使用不合规格的保险装置。
3.8
库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、 电冰箱等家用电器。
4
物料的存放
4.1
物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道
4.2
库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，
确保物料存储环境(如温度、
湿度等)符合规定。
4.3
易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放， 并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
4.4
易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变 形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
4.5
库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。
4.6
仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、 处置安全隐患，防止安全事故的发生。
物品进出管理规定篇三
为保证商场售楼部办公区域各公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：
1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联。
物品出门：
为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：
1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。
2. 凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。
3. 物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》接受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。
4. 物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进行详细地记录。
5. 业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。
6. 搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。
7. 在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应留有人员值班看护。
8. 门岗保安、巡视保安发现租户(不涉及业主)大量搬出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的，应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物业部核实，得到物业部许可后，门岗才可放行。以防租户逃租。
9. 《物品出门单》保安部应保留一年，以备业户查验。
物品进门：
出于管理和安全原因，下列物品运入商场时，需请业户到保安部开具《物品进/出通知单》：
1. 施工单位运入装修材料、工具等;
2. 业主运入大批量办公家具;(市消防局不允许未经过消防验收的装修单元运入家具)
3. 业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备等;(大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物品在大厦承重范围以内)
4. 业主运入易燃易爆或有异味的物品，如气瓶、气罐、油漆稀料等;(须得到保安部许可)
根据公安机关有关管理法规，下列物品不得带入商场：
1. 带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物;
2. 带有赌博性质的物品;
3. 毒品以及各种危及人类身体健康的违禁麻醉药品;
4. 管制刀具、枪械;
5. 家犬及其它可能影响业户的动物宠物;
6. 其它公安机关明令禁止的违禁物品。
除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进行登记，不要求开具《物品进/出通知单》。
物品进出管理规定篇四
为了加强仓库防火安全管理，保障公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。
一、储存管理
1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。
2、露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合国家有关规定。
3、能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
4、能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。
5、遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。
6、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。
7、闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措施。
8、化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当立即进行安全处理。
9、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。
10、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。
11、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
12、在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。
13、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管或及时处理。
二、装运管理
1、装卸化学易燃物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。
2、进入库区的机动车辆，必须戴防火罩，并不准进入库房。
3、运输易燃、可燃物品的车辆，一般应当将物品用苫布苫盖严密，随车人员不准在车上吸烟。
4、对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品，必须及时清除干净。
5、各种机动车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准靠近物品。各种车辆不准在库区、库房内停放和修理。
6、库房、堆场装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查。
三、电源管理
1、库房内一般不宜安装电器设备，如需要安装时，应当严格按照国家有关的电力设计技术规范和本制度有关规定执行。
2、储存化学易燃物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
3、各类库房的电线主线应架设在库房外，引进库房的电线，必须装置在金属或硬质塑料套管内，电器线路和灯头安装在库房通道的上方，与堆垛保持安全距离，严禁在库房闷顶架电线。
4、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应当使用60瓦以上的灯泡。
5、库房内不准架设临时电线，库区如需架设临时电线，必须经公司领导批准，使用时间不超过半个月，到期及时拆除。
6、每个库房单独安装开关箱，并设在库房外，且安装防雨、防潮等保护设施。
7、在库区及库房内使用电器机具时，必须严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。
8、电器设备除经常检查外，每年至少应进行两次绝缘摇测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。
9、禁止使用不合规格的保险装置，电器设备和电线不准超过安全负荷。
库房工作结束时，必须切断电源。
四、火源管理
1、库区内严禁吸烟、用火。
2、公司电暖气的使用由行政部门统一管理。
3、公司电暖气的维护、维修由电工部门负责。
4、为保证安全，电暖气不得随意挪动。
5、电暖气上不得覆盖、晾晒任何物品、衣物以防止火灾。
6、电暖气上不得喷水、附近不得存放溶媒及易燃物品。
7、电暖气的使用时间由管理部门统一规定，为避免超负荷使用，任何人不得随意调试、更改使用时间。
五、消防设施
1、仓库区域内应当按照国家有关的《建筑设计防火规范》规定，设置消防给水设施，保证消防供水。
2、库房、货场应根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。
3、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火机等消防设备采取防冻措施。
4、仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。
物品进出管理规定篇五
一、外来物品出入厂
1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。
入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。
出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。
3)退货或换货
① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。
② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。
③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。
2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案
入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。
2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。
出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。
3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作
入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。
出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
二、公司物品
1、送外检验、修理的物品
1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。
2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。
3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。
4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。
5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。
2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂
入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。
出厂：1)由emrp 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“*公司啤酒出库
凭证”黄联，加盖成品库“*公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“*公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“*公司储运部包x现场出库章”;
2)直供市区成品出厂：直供司机将ic 卡插到门卫pos机上，门卫根据pos机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。
3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;
4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“*公司—核销作废”章。
5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“*公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。
6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。
7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。
8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。
3、厂外库与公司间运物资
1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部包x现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。
2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联;
3)从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。
三、人员自带物品出入厂
入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。
2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。
四、物资调拨
入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。
1、成品酒出厂
出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“*公司—财务专用章” 和成品库“*公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。
2、罐装清酒出厂
出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“*公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。
3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂
出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。
物品进出管理规定篇六
一、总则
1、 为了加强公司消防安全管理，保护仓库免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》及其实施细则和公司具体情况的有关制度制定本规定。
2、 仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，仓库消防安全由公司防损部、仓库日常管理相关部门负责。
二、组织管理
1、 仓库扩建，改建要符合国家建筑设计，防火规范的有关规定并给公安消防监督机构审核，仓库改扩建竣工时，给公安消防监督部门进行验收未合格的不得交会使用。
2、 仓库最高负责人为仓库防火责任人，负责仓库消防安全管理工作。
3、 仓库防火负责人负有以下职责：
4、 组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作。
5、 组织制定电源，火源，易燃易爆物品的安全管理和值班巡视等制度。落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
6、 组织对员工进行消防宣传、培训和考核，提高员工的安全素质。
7、 组织开展防火检查，消除火险隐患。
8、 定期总结消防安全工作，实施奖惩。
9、 仓库防火负责人的确定和变动，应向防损部及公司消防安全委员会备案。
10、 仓库应建立义务消防组织，定期进行培训，开展自防自救工作。
11、 仓库管理员应当熟悉储存物品的分类，性质保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作 。
12、 对仓库新入职员工应进行仓库包储业务和消防知识的培训经考核合格后，方可上岗位工作。
三、储存管理
1、 库存物品应当分类，分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不少于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁，柱的间距不少于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。
2、 容易相互发生化学应或者灭火方法不同的物品，图示规定的甲，乙类物品，必须分间，分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称，性质的灭火方法。
3、 易自燃或遇水分解的物品，必须在温度较低，通风良好的空气干燥场所储存，并安装专用仪器定期检测，严格控制温度与湿度。
4、 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。
5、 甲、乙类物品的包装容器应当牢固，密封，发现破损，残缺，变形的物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
6、 使用过的油棉沙，油手套等沾细纤维物品以及可燃包装，应当存入在安全地点，定期检查。
四、电器管理
1、 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
2、 仓库不准使用碘钨灯和超过60w以上的白炽灯等高温灯照明具，当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃照明灯具时，应当对镇流器采取隔热，散热等防火保护措施，确保安全。
3、 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。
4、 库房内铺设的配电线路，需穿金属管或用硬塑料管保护。
5、 库区的每一个库房应当在库房处单独安装开关箱，仓管人员离库时，必须拉闸断电。
6、 库房不准用电炉，电烙铁，电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器设备。
7、 仓库，电器设备的周围和架室线路的下方严禁堆放物品，对提升码垛等、机械设备易
产生火花部位要设置防护罩。
8、 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。
9、 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装，检查和维修保养，电工应严格遵守各项电器操作规程。
五、火源管理
1、 仓库应当置醒目防火标志，进入甲，乙类物品库区人员，必须登记并交出携带的火种。
2、 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，必须申请动火证。经仓库或大厦防火负责人批准，并采取严格的安全措施，动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人，批准人和防火措施等内容。
3、 库房内不准使用火取暖，在库区使用时应当有防火负责人批准。
4、 防火负责人在审批火炉的使用时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。
5、 库区以及周围五十米内不准吸烟，燃放烟花爆竹。
6、 库房仓管人员及入库人员，入库前应当交出携带的火种，接受防损人员的检查。
六、消防设施和器材管理
1、 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品、杂物。
2、 仓库的消防设施，器材应当由专人管理，负责检查、保养、保证完好有效，严禁圈占，埋压和挪用。
3、 对消火栓，灭火等消防设施器材应当经常进行检查，保持完整好用，不准堵塞、隔离、挪用。
4、 库区的消防安全出口，疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。
物品进出管理规定篇七
1. 目的
为实现制度化、规范化、流程化的管理办公手机的发放、申领、使用与日常管控，合理配置通讯资源，提升集团通讯成本效率和保护公司资产的完整性，特制定此管理办法。
2. 适用范围
· 本规定适用于**集团及各子公司。
3. 生效日期
· 本规定自发布之日起生效，有效期至下次规定修订发布生效日。
4. 管理原则
· 手机配备原则：
在hr部门登记备案的正式员工(不含在试用期内的员工)，每人配备一台。
手机为公司资产，对于在网24个月内的手机，员工只有使用权，无所有权。
在网时长满24个月可以免费申领新手机，同时旧手机可以归个人所有。
除经相关管理部门批准的特殊情况外，必须使用统一电信号码，但可以使用自己的手机。
· 实物管理原则：
遵循“谁使用、谁负责”的原则，使用者有对手机实物负保管责任。
· 手机使用原则：
原则上只能用于工作用途;
在正常办公时间内应保持正常开机状态，以确保工作通话和联系。
· 话费管理原则：
hr部门发布和修订报销标准;
实际消费高于通讯补助标准时，员工自行承担超额部分的费用，实际费用以中国电信提供的话费单据为准。
5. 管理职责
· 集团it部：
负责新员工入职手机的信息审核和手机调配;
负责手机选型，号码配备及开通，验机分发与回收，维修渠道管理;
负责维护企业云通讯录，监控额度，协助费用结算。
负责每季度对库存手机使用状况进行检查。
· 办公手机用户：
遵循本规定，合理使用配发的手机，并配合话费核查;
员工不应卸载办公手机中的企业云通讯录;
不得将办公手机或号码转借他人使用;禁止使用办公手机在网上发布反动、不健康或损害公司或他人利益的言论等等;
申领办公手机后，请及时告知客户和联系人新的手机号码。
6. 管理流程
6.1. 申领
· 统一申领：
员工在线填写办公手机申领信息，选择套餐档次和类型、手机型号和颜色、固话分机号码等，由中国电信绑定办公手机和固话分机;从电信统一拿到手机及手机卡后，通知员工领取手机和手机卡;也可以不申领办公手机只领取手机卡。
· 日常的单次申请：
申请人在线填写办公手机申领信息，集团it部根据登记信息和库存为员工选配适当的手机和手机卡，或向电信申请新的手机或手机卡，于10个工作日内配发给员工。
6.2. 手机发放
遵循节约原则，如仓库中有正常返还的无故障手机则当场配发，否则新的办公手机会在次月5日前发到员工手中，并于当月开通使用。
6.3. 保修
· 报修途径：
报修热线：北京地区010-;
备用机：保修期内，员工送交无法使用的故障手机时，可临时免费领用备用机。
· 正常损坏：
保修期及范围内(手机主机保修1年)产品由原厂提供免费维修，服务标准按原厂规定执行;
保修期及范围外维修费用由员工个人承担。
· 人为损坏：
员工现场支付维修费用，维修价格以具体情况而定。
如需借用备用机，员工需支付押金500元，押金将在退还备用机时，备用机查验无误后返还员工。
6.4. 回收
当使用人因离职等原因不再需要配备手机时，应将手机、手机卡、充电器及耳机等交回集团it部，回收时应详细记录手机型号号码、套餐档次余量、手机串号、当月话费、手机破损程度等信息;只申领手机卡的员工只需归还手机卡。如有办公手机遗失或损坏，按原型号或同档次配置的机型赔偿。集团it部对交回的办公手机做还原处理，清理手机中存储的相关信息及密码。
6.5. 丢失
办公手机丢失后应立即采取以下操作：
· 电话停机：
立即拔打电信客服电话10000号申报停机(需要用修改后的密码挂失或提供近期拨打的3个电话进行挂失)，以免发生盗打。如发生盗打费用及泄密，责任由员工本人承担。
· 补办及赔偿：
应在丢失后3个工作日内到集团it部办理补办手续，并遵循以下赔偿原则：
手机丢失后，补办办公手机不享受优惠，必须按手机的原价重新购买。
手机配件按配件全价赔偿。
补办手机卡，sim卡按10元补赔，ic-sim卡按100元补赔。
《赔偿价目表》有电信每季度更新一次。
7. 手机话费管理
遵循参照通讯报销额度的管理原则
7.1. 话费额度及调整
· 原则上，每财年末公司会调整一次办公手机的报销额度。遇员工晋升或因业务变化需要变更手机额度时，在每月20日前(遇节假日时间需向前移3个工作日)由集团it部向电信提交修改申请，于次月生效。报销额度增加后可立即申请提高套餐，但必须在原有套餐的在网时长期满24个月后才能更换新手机。
7.2. 话费报销与查询
· 申领办公手机后公司不再报销个人话费，办公手机每月的消费由公司统一支付，超出报销额度的部分从当月工资中扣除。
· 话费查询方法：
短信提示：每月月初电信以短信形式发出上月话费账单。
7.3. 开通国际漫游和国际长途业务
· 各分子公司员工个人或团队的申请，必须经其所在公司级领导批准后，集团it部方可开通;集团员工的申请直接由毛宇辉审批。员工可直接向集团it部申请取消业务。
20**年8月28日
物品进出管理规定篇八
一、多功能厅的用途
1、会务：举办各类讲座、报告、工作会议、培训活动、知识竞赛;
2、娱乐活动：举办晚会、才艺活动评选等。
二、多功能厅的管理
1、多功能厅由行政部负责管理并配备后勤管理人员。
2、多功能厅的使用遵循公司级别的会议和活动优先安排。如公司无重大会议及活动安排，则按先申请先使用原则，并建立登记册，由行政部进行统筹和调整。
3、使用部位或专业组须配合多功能厅管理人员做好设备的使用和维护工作，尤其做好安全防范工作。
4、使用多功能厅时，管理人员在使用前要调试好音响、灯光及多媒体等设备，会议(活动)结束后，管理人员要认真检查，清理场地，关闭电源，确保室内安全。
5、多功能厅管理人员对每次使用情况进行检查、登记。
三、多功能厅的使用报批程序
1、使用部位或专业组到行政部领取《多功能厅使用申请表》，详细填写使用时间、活动内容、人数及服务要求等。由部门负责人签批后报行政部统筹安排。
2、《多功能厅使用申请表》一般应提前2天交至行政部，重大会议或对会场环境及设备有特定要求的须提前一周预约，经批准后使用。临时性使用，须经行政部负责人同意。
3、变更早通知。办理使用手续后需要变更或取消使用计划的，须及时通知行政部。
四、多功能厅的使用要求
1、严禁吸烟，禁止随地吐痰，不准乱扔纸屑、果皮和杂物，保持多功能厅内卫生干净。
2、严禁携带易燃易爆物品进入多功能厅。
3、使用多功能厅时禁止大声喧哗、吵闹，以免影响楼内课堂秩序或其他办公人员正常工作。
4、爱护公物，正确使用多功能厅内物品设备和活动器材。多功能厅内的电器设备须由专业工作人员进行操作，其他人员不得擅自操作，未经允许，不得随意进入控制室。多功能厅音响设备及各类设施属固定专用，未经批准，不可挪借使用。
5、需要在多功能厅悬挂、张贴标语条幅，需在后勤部专人指导下开展，并在用后及时清除，以保持墙面整洁。
6、会议(活动)中需使用的话筒、遥感器、激光笔等物品以及活动器材应进行借用登记，结束后及时交回，如有丢失，照价赔偿。
7、使用多功能厅时，未经行政部同意，不得改变会议室设备、桌椅的摆放位置。各类活动结束后，设备物品应归位。如无特殊要求，多功能厅桌椅摆放需恢复活动前状态，遵循谁使用谁复原的原则。
8、本规定自即日起开始执行。
物品进出管理规定篇九
按照党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。为进一步加强、改进党费收缴、管理和使用工作，我院结合医院实际情况，现对党费收缴、管理和使用作如下规定：
一、党员交纳党费的基本要求
1、党员交纳党费必须做到自觉、主动、按时，并由本人亲自交给所在支部的党小组长。如遇特殊情况，可以委托亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费，但补交党费的时间不得超过三个月。
2、党员要按照《党章》的要求，每月按时交纳党费。对不按规定交纳党费的党员，所在支部应及时对其进行批评教育，无正当理由，连续6个月不交纳党费的，按自行脱党处理。
3、党员交纳党费必须根据个人的实际收入，按照党费缴纳标准交纳。
二、党费收缴
1、凡有工资收入的党员，每月以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，按规定比例交纳党费。
工资总额中相对固定的、经常性的工资收入包括：
在职党员：岗位工资、薪级工资、护士提高10%、绩效工资，列入交纳党费计算基数。
离退休党员：离退休党员以国家规定的离退休费、津贴为交纳党费的计算基数。
2、党费缴纳标准：
在职党员3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%; 3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%; 5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%;10000元以上者，交纳2%。
离退休党员5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。
组织关系转往农村、社区的离退休干部、职工中的党员，仍应按此标准交纳党费。
3、预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。
4、党员增加工资收入后，按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。
5、党员自愿一次交纳1000元以上的党费，全部上缴中央。具体办法是：由党委代收上交区卫生局，并提供该党员的简要情况，通过区卫生局转交到区委组织部，再转交中央组织部。中央组织部给本人出具收据。
6、党组织除按照规定收缴党费外，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的
三、党费管理
1、党总支、支部每年根据党办测算的党费标准，每年年初向党员公布一次党费收缴标准，年终公布一次实际缴纳党费情况。
2、为了有利于医院党委及上级党组织对各党总支、支部收缴党费的情况进行有效的监督和管理，我院实行各党总支、支部的组织委员、小组长作好党员的党费收缴登记，年底自留一份登
记册。
3、各党总支、支部的组织委员应在每月末将党费按时缴纳至党办，以便按时上交卫生局。
4、我院每年12月按全年党员实交党费总数的70%上缴给卫生局党费专户，30%为自留党费。
5、离退休党员按万州委办发〔20**〕10号文件精神执行。将离退休党支部实际上缴党费的50%，定期返还给该支部，作为开展活动费用，专人管理、专款专用。
四、党费使用
1、自留党费必须用于党的活动，主要作为党员培训、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备、党内表彰、补助生活困难的党员等。
2、请求下拨党费的请示，应当向上一级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。
3、对违反党费收缴、管理和使用规定的，依据《中国共产党纪律处分条例(试行)》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
物品进出管理规定篇十
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。
第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：
午餐时间：12:00—13:00 (就餐时间随季节调整再行通知)
第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就
餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。
第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。
第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套(饭盒以及饭勺一个)，自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。
第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此
两处就餐，(董事长、总裁除外)，违者罚款50元/次。
第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第八条、 用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，
第二次直接罚款50元/次。
第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
第十一条、 就餐登记和外来人员就餐规定
一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡;
二、 公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台;
三、 与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。
四、 公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。
第十二条、 食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。
物品进出管理规定篇十一
为了贯彻《学校卫生工作条例》，保证学生的用餐安全，营造平安舒畅的校园环境，把食堂建成让学生感觉到家的温暖，特制定学生用餐管理制度。
一、按规定的进餐时间由班主任或有关任课老师带领有秩序地进入食堂。饭前学生洗手，注意饮食卫生，养成良好的用餐习惯。小学生按指定的桌次集中就餐.
二、为学生营造良好的进餐环境，提倡文明用餐，不争、抢、跑，养成良好的用餐习惯。就餐时应安静、专心，饭菜提倡“少打多添”，不挑食、不浪费。
三、尊重食堂工作人员的劳动，爱护小同学。
四、养成珍惜粮食，不浪费粮食的好习惯。以节约为荣，浪费为耻。
五、要爱护餐具，用餐结束后到指定的地方小心轻放，不可故意损坏或人为地使餐具变形。
六、用餐结束后要迅速离开食堂，不在食堂随地吐痰，不得喧哗哄闹，做到文明用餐。
七、食堂工作人员在分发饭菜时穿戴要规范，对师生要热情，服务要周到，不厌其烦，让师生满意。对全体师生一视同仁，老师学生一个样，生人熟人一个样。
文明用语
1、珍惜粮食就是热爱生命。
2、珍惜粮食，远离浪费。
3、文明礼貌，秩序井然。
4、《锄禾》不只是诗，知辛苦，更需要行动。
5、天地“粮”心，珍食莫蚀。
6、谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。
8、饮水要思源，吃饭当节俭。粒粒盘中餐，皆是辛苦换。
9、一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰。
10、倒下的是剩饭，流走的是血汗。
11、盘内一分钟，厨内更多功。
12、请大家保持餐桌卫生，给我们一个干净的用餐环境。
13、学校食堂可真大，干净整洁靠大家。
14、干净、卫生，你我共同努力。
15、饭菜穿肠过，礼让心中留。
16、粒米虽小君莫扔，勤俭节约留美名。
17、粒米虽小犹不易，莫把辛苦当儿戏。
18、食堂饭菜香，吃个精光。
19、米饭粒粒念汗水，不惜粮食当自悔。
20、古诗《锄禾》你我读，盘中餐苦当记住。
21、节约光荣，人见人赞;浪费可耻，谁闻谁恶。
物品进出管理规定篇十二
一、目的：
为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、dvd、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。
二、职责：
1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定
1、本公司对电视机、照相机、dvd、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
附件1:《贵重物品领用登记表》
附件2：《贵重物品责任人汇总表》
物品进出管理规定篇十三
1 范围
本标准规定了消防值班室管理的基本规则。
本标准适用于光大能源环保(苏州)有限公司消防值班室的管理。
2 规范性引用文件
dl408-1991 电业安全工作规程
dl5009.1-20** 电力建设安全工作规程
电安生[1994]227号 电业安全工作规程(热力和机械部分)
q/snb20**-20** 企业综合管理考核
3 管理内容与方法
3.1值班人员进入岗位应穿统一工作服，佩带胸卡。
3.2值班人员必须遵守各项规章制度，不离岗、不窜岗。
3.3值班人员应思想集中，不准与他人闲谈与生产无关事宜。
3.4在值班室内不准吸烟，设“禁止吸烟”标示牌。
3.5无关人员不得进人控制室，也不得在休息室内休息、聊天。
3.6值班记录应书写清楚、字迹端正、内容正确、记录不得任意涂改，并放在规定 的地方。
3.7值班室保持清洁整齐，物品摆放整齐，实行定置管理。
3.8表盘上的重要设备开停按钮应加防护罩。
3.9表盘及值班室地坪必须每班进行清洁工作、吸尘、清揩，保持表计清晰，盘面 清洁，见本色。
3.10外单位参观人员应由专人陪同，佩带参观证。对参观人数按有关规定执行。
4 检查与考核
4.1 本规定的执行情况，由生产副总经理牵头，运行部经理负责检查与考核。
4.2 对未认真履行职责、未按管理流程工作、未达到管理要求的部门和个人按q/snb20**-20**规定进行考核。
物品进出管理规定篇十四
为给员工提供一个更加整洁、舒适的生活环境，公司特为宿舍增设一台洗衣机，同时为规范洗衣机的使用，特制订本管理办法：
一、洗衣机的使用 1、洗衣机放置在一楼洗衣间内，未经允许禁止随意挪动;
2、洗衣机每次最大洗衣量? 公斤，禁止超负荷量操作;
3、使用前要仔细阅读使用说明，每天使用时间为8：00—22：00;
4、使用洗衣机前请检查电源线及插头是否有水，避免触电，如发现电源插座有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并立即报修;
5、所有鞋类和硬质物品(如提包等)禁止使用洗衣机洗涤;
6、洗衣完毕后，使用者应及时提取衣物，禁止在洗衣机内长期存放衣物，以免影响其他人员使用;
二、洗衣机的维护和维修
1、洗衣机属公共财物，要爱护使用，禁止随意拆卸，以免损坏;
2、宿舍管理员应经常检查洗衣机运转情况，以确保洗衣机正常运转;
3、如洗衣机不能正常运转，不得随意拍打，不得私自维修，应及时联系宿舍管理人员或上报行政部，由行政部联系维修人员维修;
3、由于使用操作不当或者其他人为原因造成洗衣机故障的，追究使用者的责任，并照价赔偿;
5、除人为原因外的洗衣机故障或者洗衣机自然磨损、老化的，由公司负责维修或者更换。
人事行政部
20**-06-12
物品进出管理规定篇十五
第一条 为加强公司生产厂区安全管理，维护员工身体健康，保持正常的生产、工作秩序，根据国家相关法律法规，特制定本规定。
第二条 本规定适用于在公司管辖区域内所有员工和外来人员。
第三条 厂区禁烟管理规定：
1、除吸烟室外，其余场所均禁止吸烟。所有员工和外来人员吸烟必须在吸烟室进行，烟头集中丢放。
2、公司管理人员对在本部门发生的违反规定的吸烟行为有权予以制止，任何人均有权要求在禁止吸烟场所的吸烟者停止吸烟。
3、安全生产部对禁烟归口管理，负责吸烟室的管理;吸烟员工在吸烟室逗留每次不得超过10分钟，工作时间内每日不得超过4次，否则按旷工处罚。
4、各工段工段长负责本辖区内的禁火、禁烟工作落实，并检查督促实施。
5、在吸烟室以外的生产区域、办公区域发现吸烟者或单位范围内发现烟灰或确认有吸烟气味或发现烟头或烟盒，处罚所在单位50元/次;处罚吸烟者100元/次;公司员工一月内违反本规定三次者，给予本人解除劳动合同处罚。
6、无论何种原因，工作期间，相同部门的人员若被发现同时在吸烟室吸烟，超过三人以上的，处以50元/次/人罚款，当月累计超过三次者(含三次)，将予以200元/次/人罚款。超过三次者，给予本人解除劳动合同处罚。
7、 兄弟公司来我公司人员违反本规定，除按本规定处罚外，并将其违纪行为通报其所属单位。
8、外来人员厂内违规吸烟，安全生产部有权按本规定第6、7条进行罚款，并将其强制清除出厂。
9、工程施工单位人员在厂区内禁止吸烟。施工单位违反本禁烟规定的由其单位负责交纳罚款，单位拒绝交款的停止其单位进厂施工，并从工程结算款中以5倍罚款额扣除。
第四条 本规定自颁布之日起执行，解释修改权归公司安全生产部。
物品进出管理规定篇十六
1、 目的
为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。
2、范围
公司出差人员
3、定义
出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。
4、出差审批程序
4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。
出差审批流程：
4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。
4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。
4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。
5出差管理
5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。
5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。
5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。
5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。
5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。
6出差费用管理
6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程
6.3职级报销分类
a类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); b类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; c类：正、副部长/主任人员; d类：除上述人员之外的其他人员
6.4报销范围
出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费; ■交通费包含出差路途费、市内交通车费;
■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费; ■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用; ■高层管理人员出差可申报业务费。
6.5报销标准
6.5.1乘坐交通工具标准
6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。
6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。
6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。
6.5.5出差住宿费及生活补助标准
6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。
6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。
6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。
6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。
6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。
6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。
6.6生活补助发放的规定：
6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。
6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。
6.7其它报销规定
6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。
6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、
金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。
6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。
6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。
6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。
6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。
6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。
7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。
8 附件：《出差申请单》
澜桂坊酒店财务部
二o**年五月二十三日
物品进出管理规定篇十七
1、档案管理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并及时输入计算机。
2、每期培训班结束，档案管理员必须及时对所有学员参加培训班的时间、学习内容、考勤情况、成绩等上档。
3、档案管理员负责办理职工培训档案的查阅、借用等有关事项。
4、学籍档案一般不外借，在特殊情况下经批准方可借用。
5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪律处分。
6、借出或收回档案时，必须当面点清核实。
7、凡归入学籍档案的材料，应及时整理，经科长审查后才能归入本人档案。所有资料要做到填报及时，数字准确，真实、可靠、齐全。
8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。
9、学籍档案资料，应妥善保存，不得丢失、损坏。
物品进出管理规定篇十八
1.目的：
由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀等特性，为使其在储存、使用过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。
2.范围：
本规定适用于被本公司定义为危险物品的所有物品在储存、使用的全过程。
3.职责
3.1 物资部负责危险化学品的采购。
3.2 安全部负责危险化学品的管理监督。
3.3 仓库负责危险物品的日常保管储存。
4.公司涉及危险物品：
4.1 原料氨水
是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。易挥发，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，严重能使人窒息。
4.2 实验室化学试剂
a.易制毒化学试剂：指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前公司主要涉及盐酸、硫酸、高锰酸钾等
b.其他危险化学试剂：公司主要涉及酒精、苯类、酸碱类等
4.3 其他易燃易爆物品
公司主要涉及：油漆类、电焊用氧气乙炔等
5.管理内容
5.1接触危险化学品人员的要求：
a. 与危险化学品有接触的工作人员，必须接受相关的法律、法规、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训，考核合格后方可上岗。
b.各级员工严格执行有关危险化学品的各种安全制度，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。
c.安全部要定期检查各部门危险化学品安全工作的落实情况。
d. 安全部做好全体员工的学习宣传教育工作。
e. 仓库负责危险化学品的出入库、装卸、保管管理。仓管人员在接收物资时必须认真查验、识别危险物品。
5.2危险化学品的运输、装卸
5.2.1所有的危险化学品由供方负责运输时，供应部要在签订合同前，对供方的的运输、装卸资格和能力进行调查评价，以确保危险化学品能安全到达目的地。
5.2.2危险化学品由我公司负责运输时，供应部、销售部要确保运输方运输车辆具有危险化学品运输资格;押运员、司机具有运输危险化学品的资格。
5.2.3仓库保管员和采购人员在危险化学品取样分析前，要考察运输过程中危险化学品的各种标识、包装是否完好、清晰，防护措施是否完整，确认无误后方可放行。
5.2.4危险化学品在装卸时必须严格执行公司危险化学品装卸有关规定。
a.易燃、易爆化学品在装卸过程中要轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放、随意乱放。
b.对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品，应按规定进行运输和装卸，不得混合装运。
c.对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃易爆品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。
d.对有毒、有腐蚀性的危险化学品在装卸时要防止泄漏，并配备防护器具。
e. 装卸车的所有人员都必须按规定佩戴劳动防护用品。
5.3危险化学品的储存、出入库
5.3.1危险化学品入库必须办理入库手续，并放在专用的危险化学品仓库，分类分区存放，做出明确的标识，并有一定的间隔;出库时要遵循先进先出的原则。
5.3.2储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，随发放，随登记，做到帐、卡、物相符。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。
5.3.3对不可配装的危险化学品，储存时必须要有严格隔离措施，剧毒物品应单独存放。
5.3.4在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。
5.3.5遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。
5.3.6危险物品仓库要符合《建筑设计防火规范》要求，并与生产、生活区之间达到消防规定的安全间距，小于规定安全间距应建造隔离墙。
5.3.7危险化学品仓库和储藏室必须有明显的禁火标志，必须配置足够的消防水源和消防器材设备。
5.3.8库房和储存室内严禁住人。
5.4危险化学品的生产和使用
5.4.1危险化学品在储存和使用过程中主要根据工艺规格要求使用，注意在使用过程中的防护措施。
5.4.2储存和使用危险物品的单位或场所要有良好通风条件，加强对火源、电源的管理，并配备相应的消防器材。各单位使用的危险化学品的安全技术要求和急救措施要明示，让每位员工知道。
5.4.3储存和使用危险物品的场所，必须加强安全技术措施，杜绝危险品的跑、冒、滴、漏，操作人员必须配备专用的劳动防护用品和用具，做好个人防护。
5.4.4各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气乙炔瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒，倒置，平时使用与乙炔瓶工作间距不小于5m。
5.4.5氨水的使用应严格执行《工艺操作规程》。
5.5报废处理
5.5.1危险物品用后的包装物(或容器)不经彻底洗涮，不得改作它用。
5.5.2危险物品和废渣，必须加强管理、不得随同一般垃圾运出。
5.5.3安全部编制公司危险化学品的安全技术说明书，发放到相关部门单位，接触人员要熟悉安全技术说明书的内容，并严格按其要求操作。
5.5.4当发生问题时，按照《安全事故应急预案》的要求执行，并参照《事故报告与处理控制程序》的要求及时汇报、处理。
秦皇岛生物工程有限公司
物品进出管理规定篇十九
1.目的
为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。
2.适用范围
本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3.职责
3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4.内容
4.1物料申请
4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。
4.1.2物料申请流程
4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)
如：a站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(a站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如：运单领用量(a站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。
4.2物料发放
4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程：
4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.3物料盘点
4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4.4表格填制
4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。
4.5奖罚规定
4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。
4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。
5解释
本办法由客服部行政负责解释。
6细则
6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》
6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率
6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买
6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等
6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐
6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减
6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。
6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。
注：以上所用表格在客服领取
物品进出管理规定篇二十
为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严 格控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20**〕61 号)，现将海 绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请 各单位遵照执行。
一、干部职工因公出差办理流程
(一)出差前
1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差， 指定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系) 应到综合科填，写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销凭据之一)， 经厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请 假手续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录 情况。
2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出 差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所 需票款交于综合科后进行代订。
3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线 路、出差时间、人员等，经财务科初审、厂长签字后方可办理借 款。科级干部不得办理借款。
(二)出差期间
在出差期间，因出差任务增加或变化，需改变出差线路、时 间或需订购飞机票(需在指定地点购票)等情况，请出差人员及 时与综合科联系，做好电话备案记录。
(三)出差后费用报销
因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)， 应自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。
因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并 拿回《因公出差请销假手续单》 连同票据一起在两周内自行到财， 务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核 50 元/人.次。
二、干部职工因公出差报销规定
(一)乘坐飞机的规定
1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理《乘坐 飞机申请表》，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。
2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有 限责任公司订购飞机票，并加盖“攀枝花攀钢国际旅行社有限责 任公司票务中心”印章，方可报销。
(二)住宿费开支的规定
1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无 住宿发票的，一律不予报销住宿费。
一般干部职工 处级以上干部 600 按财务相关规定报销 其他直辖市、省 一般地区 会、特区 500 400
注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南
2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。
3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公 司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意 外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、 车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。
4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会 议通知和有效凭据，据实报销住宿费。
(三)出差补助标准
1、出差补助每人每天 80 元，其中伙食补助 50 元、市内交通 费补贴 20 元、通讯补贴 10 元。出差天数按自然天数计算。已经 享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费 补助。
2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人 每天 30 元。
3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习， 往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期 以内)培训学习期间，按出差享受出差补助;长期(超过一个星 期)培训学习期间，补助标准为 30 元/日。
4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。
三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整， 以财务文件为准。
物品进出管理规定篇二十一
1、学习制度。准时参加学校政治、业务学习，认真做好会议记录。经常读书看报，每学期阅读一本教育专著，做好读书笔记。每学期课改实验老师撰写5篇教学反思或随笔，1篇教学经验论文，余者撰写1篇教学反思或随笔，1篇教学经验论文;
2、研讨制度。乐意承担公开课教学，主动搜集教学信息和改进教学方法。评议要注意听取他人意见、汲取他人精华、发表自己见解。每学期每位教师在南安教育信息网和九都教育网上发表的信息报道分别不少于1篇;
3、请假制度。严格执行《南安市教职工管理暂行规定》，坚持做到有事先请假、无事不请假、小事少请假。请假须按程序按手续办理，3天以内的公假或私假应自找老师代课并告知教导处，假后自找时间补上;
4、办公制度。在时间上做到“四准”：准时起床、准时用膳、准时上课、准时下课。办公期间杜绝玩游戏或做影响他人办公的事;
5、课程制度。认真执行课程计划，开齐上足每门课程，无经教导处批准，不得随意调换功课;
6、早会制度。做操或集会时全体教师均应到操场维持秩序，做操后班主任应根据集会时提出的要求，结合学生思想动态，及时进行强调、宣传、引导;
7、上课制度。做到“三不”：不上无准备的课，不坐着上课，不歧视后进生;力求“三多”：多采用直观教学，多采用普通话教学，多给学生思考的时空;
8、听课制度。建立跟班听课、帮扶听课制度，养成专心听课、认真做好听课记录的良好习惯，听课后要及时跟授课老师交流。每学期校长、教导和课改实验老师听课不少于15节，非实验老师听课不少于8节;
9、备课制度。围绕学科课程标准、班级学生实际和学校工作计划制定任教学科教学计划。教师课前必须写好教案。教案一般应包括课题、教学目标、教学重难点、教学准备、教学过程等;
10、作业布置。少布置机械重复的作业，多布置实践性、发展性、自选性的作业。学生作业量要适当，一般一、二年级不留书面的家庭作业，其他年级的书面作业控制在一小时内。应督促教育学生独立、认真、按时完成作业，养成良好习惯;
11、作业批改。语文科作业按课批改，数学科作业当天批改，美术科、自然科实验作业按次批改。每次批改都应注明批改日期，使用统一的修改符号，批注提倡短语加等级。学生作业中的错误之处应让学生更正并批改。应要求学生使用统一规格的作业本，按规定的格式完成，字迹要工整，少写错别字，按时按量完成。学生作业应及时批改，及时反馈，多采取面批面改形式。作业批改可把教师批改与学生自主批改、学生互动批改有机结合。
12、家校联系。班主任和科任老师每学期对每位学生至少进行一次家访。各个班主任应健全学生家长的联系电话，学校应健全住宿学生家长的电话簿，遇到学生旷课或突发事件应及时与家长联系，该紧急处理的及时处理，该向上报告的要及时报告。
教师管理规定范文3
为了更好的管理我校教师，树立良好的形象，努力造就一支素质优良、结构合理的教师队伍，不断加强教师队伍建设，提高教师队伍的整体素质，全面提高教育教学质量，特制定以下管理制度。
一、教师是学校教学工作的执行者。用现代科学文化知识武装学生，努力把学生培养成德才兼备、素质全面、适应未来社会需要的社会主义现代化建设者和接班人。
二、教师要加强自身的学习和修养，努力使自己成为工作勤奋、能力突出、作风扎实、品德高尚的合格教师。在工作中教书育人，为人师表。
三、教师在整个教学过程中应遵循八大原则：整体性原则，教育性原则，理论联系实际的原则，启发性原则，因材施教原则，循序渐渐进原则，巩固性原则，直观性原则。
四、教师的教学工作分为备课、授课、批改作业、辅导、考核学生五个环节。对教师在各个环节内的基本要求是：
一、备课
1.开学前组织教师学习课程标准，了解课程理念，明确课程要求，拟订学期教学计划。
2.通读全册教材，熟悉内容体系，了解教材编写意图，明确本册教材的三维目标的基本要求，明确教材各单元知识的联系与衔接。
3.教师备超周课，不能临教临备，更不能教后补备。中青年教师备详案，老年教师写详简案。
4.正确对待教学参考资料和他人经验。一是要先“钻”后“参”，不能以“参”代“钻”;二是对他人经验(或优秀教案)应联系实际，分析研究，消化吸收，不能照搬照抄。
5.备课时教师心中要有学生，要把“假如我是学生”作为座右铭。既要根据学生的年龄特点，把握教学最佳时间的教学密度，完成教学任务，又要从学生的实际出发选择教法与学法。
6.做好集体备课工作。同年级同学科教师，每两周组织一次集体备课，每次时间不少于1.5小时，做到“三定”(定时、定课题、定主备中心发言人)认真研讨集思广益，并做好集体备课记录。
二、授课
1.教师按照课表上课，做好课前准备。
2.发挥课堂最大教学效益，进教室上课要关闭通讯工具，无特殊情况不会客，不走出课堂，准时上下课，保证学生课间活动时间。
3.上课时教师要做到精神饱满，不带个人情绪，站立讲课。用普通话，语言要准确、精炼、生动，教态要端庄、亲切、自然。
4.严格要求学生，使他们全神贯注，精神饱满。课堂秩序应始终良好，教学气氛应活泼而不乱，严而不死板，教师不得体罚和变相体罚学生。
5.课后认真撰写“课后反思”。
三、作业与辅导
1.作业应根据教学目标和学生的学习情况，设计富有针对性，有弹性的作业，以适应不同程度的学生，作业形式讲求多样化，有书面作业，口头作业和实践性作业等，不布置机械重复和大量抄写的作业。
2.减轻学生作业负担，控制家庭作业量。语文、数学、外语以外的学科不留书面家庭作业，可布置适当的其它形式的作业。语文、数学、英语可留书面家庭作业。一、二年级一般不留书面的家庭作业，其他年级书面家庭作业，每天控制在一小时以内。
3.教师要认真批改作业。课堂作业和练习册要全批改，批改作业所使用的符号应当规范统一，批注提倡短语加等级，适当做好记录。不得叫学生批改作业。
4.加强对学生课外阅读的督促与指导，以保证完成课程标准所规定的课外阅读任务。
四、评价与考核
1.评价学生要以《纲要》和教育部《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》为指导，以课程标准为基本依据，明确评价的目的、内容，以开放、多元、多样的评价方式，对学生的学习态度、兴趣、习惯、方法、知识与技能、实践能力、创新精神和解决问题能力发展现状等方面进行检测和评价。
2.重视过程性评价，采取阶段性(终结性)评价和过程性评价相结合的方式考查和评价学生。每学期、学年结束时，教师要对每个学生进行阶段性评价。评价内容应包括各学科的学业状况评价和教师的评语评价。要发挥评价的激励、反馈、调整和改进功能，使评价成为促进学生发展的过程。
五、教学研究
1.完善教研机构，健全以校为本的教研制度。要整合学校教导处、教研组(室)、备课组和课题组等力量，建立直接服务于教学，服务于教师专业成长的开放的学校教研网络。教研组每两周活动一次，每次时间不少于1小时，做到“三定”：定时、定主题、定中心发言人，认真研讨，并做好记录。
2.教师要积极参与课题研究，教研组(备课组)应根据本年段的特点，承担课题研究的一部分任务，及时整理研究经验，一学年结束要进行阶段性结题。
3.每位教师每学期上一节公开课，每学期听课不少于15节，要做好记录和简评，并积极参加评课活动。
4.教师对于“有效教学”、“自育自学”课题研究取得的成果，要及时形成文字材料，在并积极投稿，对发表的论文、教学设计、教学随笔等，学校给予奖励。
物品进出管理规定篇二十二
1、请让我们看到您最漂亮的样子。
仪容仪表(不带工号牌、发型凌乱、不化妆等)不合格一次考核5元。
2、为了您的工作环境更加舒适，请将您的卫生区域清理干净。
每周卫生大检查不合格一次考核5元。
3、三分长相，七分打扮;显示您专业的一面当然也包括您的着装。
穿非指定工作服装上岗、服装不整洁有破损者一次考核5元。
4、我们都有自己的私立空间，我们也非常尊重您的生活。请勿打扰其他同事。
上班时间接听私人电话，带手机上岗后手机未调至静音或振动一次考核5元。
5、养成良好的站立姿势会让您的形象更出众。
立岗期间站姿(倚、靠等)不合格，一次考核5元
6、请把您的区域负责好了，切勿把我们尊贵的客人遗弃掉。
上班时间脱岗，不在自己的岗位一次考核5元。
7、我们都是诚实的，我们都是朋友。
打破餐具不报者，除将破损餐具埋单之外，发现一次考核20元。
8、如果在您就餐的环境竟然是满桌满地用过的餐纸、筷子套等。桌子好象垃圾场，地面又像是水塘，您也会不高兴吧。
服务不规范一次考核5元。(烟头超支，餐盘不更换，桌、地面餐纸杂乱等)。
9、您的声音不难听，有时略有磁性，但随时有脏话吐出的时候却叫人觉得刺耳。
营业期间讲脏话一次考核10元。
10、我们是朋友，吵架当然也要注重场合;我们是朋友更不应因为一些事情动起手来。
上班时间与同事争吵，打架一次考核50元。
11、那些前来我们店就餐的宾客是我们最棒的质量监督员。
菜肴、服务质量反馈不写一次考核5元。
12、很小的时候长辈们就告诉过我们：“不是自己的东西千万不能拿喔。”
拿客人遗留物品等一次考核50元。
13、单据上的事项都在等着我们去填写，要不单据也会觉得自己很多优点没能表现出来。
下单写不全(忘写姓名、叫、即起、日期等)一次考核5元，后果自负。
14、千万要把您的台面所有物品摆放规范，要不餐具都会觉得自己的姿势不舒服。
摆台不规范一次考核5元。
15、我们是朋友，会有许多知心的话儿想告诉对方，却不应该选择上班的时间。
上班时间聊天一次考核5元。
16、爱学习、积极进取是我们每个人的优点。看报纸、杂志最适合下班的时间。
上班时间看报纸、杂志等书刊一次考核5元。
17、填饱肚子可是头等大事，员工就餐的时候我们都已经吃饱了的。
上班时间吃客人剩余食物或外带食物一次考核5元。
18、中华民族历来是礼仪之邦，甚至是陌生人打个招呼给对方，他也会很开心。
上班时间遇宾客、同事不打招呼一次考核5元。