职责制度第1、在总部指导下，能独立完成分公司财务管理工作，统筹财务部门账务、会计、税务管理工作并落实;2、主持日常财务及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;3、定期组织资产清查盘点，保证财产下面是小编为大家整理的职责制度必备18篇,供大家参考。
职责制度 第1篇
1、在总部指导下，能独立完成分公司财务管理工作，统筹财务部门账务、会计、税务管理工作并落实;
2、主持日常财务及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;
3、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织完成审计工作;
4、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况;
5、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标;
6、维护公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，保证公司经营利益;
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
职责制度 第2篇
1、认真学习落实百大的管理制度，维护百大和员工利益，以人民生命财产高于一切，职责重于泰山的高度职责感、任命感，履行职责，完成领导交给的各项工作任务，为领导当好参谋，商场在安全消防上出现问题，追究职责。
2、努力学习和掌握新形势下，本职岗位业务技能，提高反扒本事，忠于职守，不断提高自身素质，严格落实安全消防规定，协助经理抓好安全防范工作，保障商场安全经营。
3、按要求统一着装，整齐划一，坚守岗位，加大巡逻力度，礼貌执勤，礼貌执法，不做有损百大和员工利益的事。
4、积极参加百大、商场和保安部组织的政治业务活动，自觉遵守百大、商场管理制度，上岗精力集中，精神振奋，我当班，我负责，敢抓敢管，不以工作之便，以权谋私，假公济私。守护扶梯口、出口的保安人员，要紧盯死守，注意过往顾客，发现情景及时处理，不贪赃枉法，包庇坏人，否则，休岗、调离岗位，直至解除劳动合同。
5、按规定时间交接班，不得空岗、脱岗、迟到、早退，不得会客长谈，影响执勤，否则，按百大管理制度处理。
6、商场内的保安人员，要加大巡查力度，发现问题，要及时处理，并报告商场经理；
夜间值班要协助经理、主任认真过细检查，切断电源，清理烟头、垃圾，关好门窗，确保安全。
7、因职责心不强，工作不认真，发生不该发生的问题和事故，休岗、调离岗位，解除劳动合同，直至追究刑事职责。
职责制度 第3篇
第一条为严守学院秘密、维护学院的安全和利益，确保我院办公室工作的顺利进行，根据《保密法》及其实施办法，结合我院实际，制定本制度。
第二条本制度适用于湖南电气职业技术学院党政办公室。
第三条办公室成立****领导小组，办公室主任任组长，办公室副主任任副组长。领导小组的职责是对****进行统一管理，定期检查，并对本系统的****进行监督、指导。
第四条****领导小组组长负责日常****。
第五条保密重点和部位为：综合档案室、收发室、组织人事档案室以及相关文件等。
第六条党政办公室全体成员应熟悉并执行相关保密法规、制度和办法，并严格遵守各自的岗位责任制。
第七条机要文件包括上级机关下发的，本院和各单位形成的秘密文件、资料、刊物、载有秘密内容的会议记录、电话记录、表册、照片、录音、录相、电传、计算机磁盘、光盘和工作笔记本等。
第八条机要文件的收发和内部运转应建立严格的登记、签收制度。机要信件要由办公室文书处理人员负责签收，文书处理人员不在时由指定的代收人签收，签收时要逐件清点。急件要注册签收的具体时间，信件由文书处理人员拆封登记，登记文件须将标题、密级、发文单位、字号及件数登记清楚。发文必须填好发文通知单，写清发往单位、件数、时间、字号、制发机关。
第九条机要文件要统一保管，钥匙由文书处理人员保管，文书处理人员因公外出，要指定专人保管，文书处理人员外出前和回来后都须办理文件交接手续。每天下班前、上班后和节假日要进行安全保密检查。
第十条文书处理人员应每月对收进和发出的秘密文件进行清理、分类存放，以便查找。发现丢失或泄密，应及时报告、查处，并尽快采取补救措施，不得以正在查找为借口推迟报告或拖而不报。
第十一条秘密文件严格按照规定的范围阅读、传达，不得自行扩大阅读和传达范围，不得向无关人员泄露文件内容。
第十二条传阅、借阅文件要严格履行登记手续，随时掌握文件去向，避免漏传、误传。急办文件，立即通知有关单位负责人阅办，否则追查有关人员责任。
第十三条机要文件限于在办公室阅读，不得将文件带到住所或公共场所。
第十四条传阅机要文件由文书处理人员负责，领导不得自行横传，不得随便在传阅夹中随意抽下文件自行处理，阅后要及时归还。文书处理人员每天将送阅的文件收回检查，发现缺少文件，要及时查找，绝密文件和密码电报要严加管理，只限于文书处理人员在场阅读。
第十五条传递机要文件应包括拆封，标明密级，由文书处理人员递送，递送文件要注意保密安全。交接文件时，必须严格交接手续，途中不得办理与传递文件无关的事项。本单位内部传递秘密文件亦应办理登记签收手续。
第十六条需要领取的秘密文件，须派人专车领取，途中不得乘坐公共汽车，不得在公共场所停留。
第十七条对复印机要严加管理，负责复印的人员要严格执行保密制度，不得擅自复印机要文件。
第十八条机要文件要建立清退、归档、销毁制度，机要文件、资料按集团公司的规定及时清退或销毁。
第十九条不需归档的密码电报、机要文件、资料刊物和重要文件，需要销毁的，必须登记造册，经办公室主任批准，方可销毁。
电子计算机保密
第二十条电子计算机保密是指本院及所属各单位、部门由电子计算机形成的各类文件及涉密的磁盘等。
第二十一条电子计算机处理文件中的起草、核签、会签、核对、装订全过程必须做好****。
第二十二条秘密文件投发，必须采取措施，注明发送范围和阅读级限，由专人负责分发，底稿由专人保存。
第二十三条电子计算机打印秘密文件，要严格按确定的份数印制，不得多印自留，印制完毕，须将磁盘内容及时消除，废页及时监销，不得随意丢放或扩散。
第二十四条对外接待或洽谈工作时，应严格按照保守国家秘密，按规定程序执行。接待人员与外宾交流、介绍情况时，不得提供秘密资料。
第二十五条对出国人员应进行保密教育。不准将国家、学院秘密、资料和其他载体及记有国家秘密内容的笔记本携带出国。
第二十六条涉密会议应事先规定出席会议人员的范围，未经批准不得擅自改变、严禁无关人员进入会场，严禁使用无线话筒。会议内容不准记录的应事先说明。
第二十七条严格控制下发的会议文件。会议期间印发秘密文件一律标明密级，统一编号、登记分发。并把文件资料存放在保密箱( 柜) 内。不得把会议文件带出会常
第二十八条会议结束后，要对秘密文件的传递或携带采取防丢防窃措施，要对会议住房进行保密检查，查清有无遗失文件、笔记本等。
第二十九条对所有接触学院秘密的干部，未经批准，不得公开发表应该保密的数据和内容。
第三十条条对采编、撰稿人员确因工作需要接触或阅读秘密文件、资料、内容材料的，应征得院办****领导小组同意，并严格办理登记手续。对秘密文件、资料及内部材料，严禁泄漏给有关人员或提供公开报道出版。
第三十一条院****领导小组委托办公室秘书对需要进行保密审查的报道、稿件认真进行审查。
第三十二条对国家秘密事项，有关同志应拒绝提供消息和获得消息的途径。
第三十三条党政办公室成员提高警惕、遵章守法，互相监督，杜绝失、泄密事件的发生，发现泄密的漏洞和隐患及时报告院办****领导小组。
第三十四条 本制度自发布之日起执行。
职责制度 第4篇
为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。
一、会计岗位责任制
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。
(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。
(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。
(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。
(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。
(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
二、出纳岗位职责
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的"合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。
(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
(四)、根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。
(五)、准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
(六)、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
(七)、负责学校工资、福利等发放工作。
(八)、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证，并采取有效措施，预防盗窃、失火事故的发生。
(九)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
职责制度 第5篇
1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿，满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行持续改善；
2、负责公司全盘账务处理审核，审定各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表；
3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析；
4、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析；
5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提；
6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表；
7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符，编制余额调节表；
8、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生；
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
1、根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实；
2、根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负；
3、根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析；
4、宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度；
根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理；
5、定期编制财务、预算分析报告；
根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息；
6、参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作；
7、检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学习，促进员工知识技能的不断提升；
8、筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。
职责制度 第6篇
1.熟悉值勤岗位区域内的地形、地物，了解值勤岗位区域内的消防设施分布和使用，掌握报警方法。
2.掌握保安业务知识，熟悉幼儿园各项安全管理制度。
3.严守岗位职责和工作规程，爱护通讯器材和物防设备。维护值勤岗位区域内的正常秩序、疏导交通。
4.及时发现值勤岗位区域的各类安全隐患并上报。
5.果断处理值勤中发现的问题，发现可疑人、事、物或其他治安信息，应及时盘查或监控，并上报相关领导。必要时，启动报警器或向110报警。
6.制止师生各种不安全或易造成伤害的行为，发生违章或不服从管理者，应婉言劝阻并妥善处理，不听劝阻的，及时上报相关领导解决。
7.遇有火警或其他紧急情况，应迅速扑救或采取有效措施保护现场，并及时上报相关领导。
8.建立执勤巡逻和交接班记录台账，做好每日值勤问题记录和交接班记录，要求清楚、准确、属实。
9.按时参加保安人员工作例会和相关业务培训，认真听讲并做好记录。
10.工作中遇到疑难问题，应及时上报保卫主任，不得擅作主张或隐瞒不报。
11.在不妨碍保安日常工作的前提下，协助其他部门做好服务工作。
12.按时完成上级交办的其他安全工作。
职责制度 第7篇
一.遵纪守法，遵守本企业的各项规章制度，服从领导；
二.严格执行本公司门卫管理制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。
三.坚守岗位，发现问题及时处理、汇报；
四.不得酒后上岗或擅离岗位；
五.负责并督促公司员工上下班打卡考勤，配合有关部门抓好劳动纪律；
六.做好安全保卫及公司区域的巡查工作；
七.对非本公司人员、车辆进出厂区要实行查询登记；
八.信件、报纸及时送至办公室，密件或限时信件及时呈送有关领导；
九.做好开水供应及生产楼大门区域内的卫生环境整治。
职责制度 第8篇
一、 总则：为了认真贯彻落实财务法规制度，划清会计人员的职责范围，便于管理和核算，我单位根据会计制度和会计人员岗位责任制度和会计人员配备要求，结合本单位实际情况，建立了各岗位的会计责任制度。
二、 会计人员工作岗位的设置：根据会计核算的需要，具体设置了财务室负 责人岗位、出纳岗位、事业会计岗位。
三、 各岗位的会计职责：
1、 财务室负责人岗位职责：
(1)具体领导本单位和财务会计工作;
(2) 组织制定本单位的各项财务会计制度;
(3)组织编制本单位的财务收、支计划和单位预算指标;
(4) 会同有关部门组织固定资产和流动资金的盘点，核查工作;
(5) 开展财务收支计划完成情况和预算执行情况的分析;
(6) 审查对外提供的会计资料
(7)稽核、复核会计凭证，会计报表;
(8) 组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与 研究会计人员的作用和调配。
(9)
完成领导临时交办任务。
2、 财务室、出纳岗位：
(1) 办理现金收支和银行结算业务;
(2) 登记现金和银行存款日记账;
(3) 保管空白收据和各种有价证劵;
(4) 保管空白收据和空白支票;
(5) 每天盘点库存现金与现金账是否相符，做到日清月结;
(6) 负责各种票据的进账，收入回单及时取回;
(7) 完成领导临时交办任务。
3、 财务室事业会计岗位职责：
(1) 按照《会计法》和行政事业会计制度及会计准则，严格审查，正确及时进行各项收支业务的会计核算;
(2) 按照规定设置，登记总账及有关明细账，并按期核对有关明细账;
(3) 负责编制本单位年度、季度、月份的各种财务报表;
(4) 负责按照会计档案管理制度，妥善保管会计凭证，账簿、会计报表及档案材料;
(5) 负责按照税收法规政策，按时计算申报和缴纳各种税费;
(6) 负责办理有关信用卡业务;
(7) 负责按单位考核审定的报表，核发职工工资、补贴、奖金等;
(8) 参与单位固定资产、流动资产的清查盘点，对盘盈盘亏和报废的各种资产要查明原因，经上级领导批准后进行账务处理 ;
(9) 完成领导临时交办任务。
职责制度 第9篇
1、根据《幼儿园工作规程》和幼儿园培养目标，遵循幼儿发展规律，结合本班幼儿特点，制定班级保教工作计划，月计划，周计划，并组织实施，做好分析总结，幼儿园教师岗位职责。
2、观察，记录，评估每个幼儿的发展情况，注意个别差异，促使每个幼儿在原有基础上有所发展。
3、严格执行幼儿园安全，卫生保健制度。贯彻幼儿保育条例，管理好本班幼儿生活，指导并配合清洁工做好本班卫生保健工作，管理制度《幼儿园教师岗位职责》。
4、创设与保教要求相适应，有利于幼儿主动活动的生活，教育环境，积极自制玩具，进班前做好一切准备。严格执行一日作息制度，带班时人到、心到，不擅自离岗，不无故与他人交谈。
5、与幼儿家长保持经常联系，有计划地进行家访，并做好记录。了解幼儿家庭的教育环境，定时向家长汇报幼儿在园情况，定期召开家长会，指导家庭教育，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成保教任务。
6、积极参加业务学习及教研活动，不断提高自身的业务水平和能力。
7、搭班老师要互相合作，做好每日接班工作，每周一次商讨班级工作，交流情况，统一认识，实行教育的一致性，共同做好班级保教工作，并管理好班级财产。
8、定期向园长汇报，接受其检查和指导。
职责制度 第10篇
第一章 总则
第一条 为加强对单位涉密人员的保密管理，全面规范单位的****，跟据《中华人民共和国保守秘密法》及其实施办法，结合单位实际，特制定本制度。
第二章 涉密人员分类和等级界定
第二条 本制度中所称的涉密人员是指在工作中产生、掌握、管理和大量接触国家秘密的人员。
第三条 在涉及绝密级国家秘密岗位工作或承担任务的人员为核心涉密人员；
在涉及机密级国家秘密岗位上工作或承担任务的人员为重要涉密人员；
在涉及秘密级国家秘密岗位上工作或承担任务的人员为一般涉密人员。
第四条 单位根据涉密人员工作任务、工作岗位和职责范围的实际涉密情况综合界定其涉密等级。
第五条 涉密人员的涉密等级界定，由有关部门根据承担工作任务人员的实际涉密情况，提出名单，部门负责人审核确定后，报送单位领导审批并存档备案。
第六条 单位对涉密人员实行动态管理。涉密人员所在部门根据涉密人员实际工作岗位、工作任务、职责范围的变化，及时提出调整涉密等级的意见，经部门负责人审核后，报送单位领导审批并进行调整。
第三章 涉密人员审查与保密责任书签订
第七条 单位对承担涉密任务，进入涉密岗位的人员进行严格审查，并对审查情况记载备案。重点考评其现状政治表现、工作表现、学习及遵守保密法规制度和纪律的情况。
第八条 所有涉密人员签订保密承诺书，明确自己应当承担的保密责任和义务。
第四章 涉密人员保密教育和管理
第九条 单位按照各级政府有关保密教育制度对涉密人员进行经常性的保密教育。
第十条 单位对涉密人员遵守保密制度和纪律以及接受保密教育的情况定期进行考核，建立健全保密监督和管理制度并严格执行。
第五章 涉密人员流动管理
第十一条 涉密人员脱离涉密岗位实行脱密期管理制度，应清退所有涉密文件、资料及物品，并不得解除相关秘密。脱密期一般为：核心涉密人员3年；
重要涉密人员2年；
一般涉密人员1年。根据实际工作需要，必要时可适当延长涉密人员的脱密期。
第十二条 涉密人员退休后，在其相应的脱密期内仍由单位按在职涉密人员进行管理。借调、返聘人员在涉密岗位工作的按照在职涉密人员进行管理。
第十三条 涉密人员申请调动的，经单位同意，先将其调离涉密岗位，待脱密期满，经单位相关领导批准，签订保密承诺书后，方可办理调动手续。对于尚在脱密期内需要办理调动手续的特殊情况，经单位领导批准后，在其人事档案注明涉密身份和脱密期，并签订保密承诺书后，方可办理调动手续。
第十四条 涉密人员在脱密期一般不得辞职。对于确有特殊原因而本人坚持申请辞职的非核心涉密人员，经单位批准，在其人事档案注明涉密身份和脱密期，并签订保密承诺书后，方可办理辞职手续。
第十五条 涉密人员不得擅自离职。若本人要求辞职的，按涉密人员辞职规定办理手续。对不回单位又拒不履行保密义务和手续的，通过政府相关部门进行处理。
第十六条 涉密人员调动、辞职会使国家秘密安全受到威胁的和国家另有规定不得辞职的，单位可不予批准。
第六章 职责划分和保障措施
第十七条 单位****领导小组对涉密人员管理工作进行指导，对涉密人员资格审查和等级审定、调动离职等进行批准，并按照小组分工抓好督促落实工作。具体负责以下工作：
（一） 涉密人员资格审查；
（二） 根据部门初审意见进行涉密人员登记审定和变更；
（三） 组织和安排涉密人员签订保密承诺书；
（四） 组织涉密人员保密教育活动；
（五） 根据涉密人员涉密等级拟制保密津贴发放明细；
职责制度 第11篇
工作职责:
负责公司渠道类存储产品(ssd/sd卡/usb盘/内存条)客诉处理工作，建立、维护客诉和rma处理流程
收集客户品质要求和客户端质量数据;
推动和组织内部的相关团队及时分析产品质量问题，总结内部的失效分析结果并向客户报告;
追踪内部质量改进的进度，参与质量问题引起的临时方案，或产品召回的研究和执行;
定期调研客户需求，处理客户的投诉和质量改进方面的建议，准备相关的报告和文档;
掌握客户产品的基本信息，例如应用、设计、开发和量产的状态等，提高整体质量风险管控能力。
负责团队管理，绩效考核和团队目标达成
公司或上级主管交代的其他工作任务。
任职资格:
专业:本科以上;半导体/微电子/电子/电气工程/自动化/通讯工程等电子类专业优先
专业经验: 精通客诉/rma处理流程; b了解集成电路生产制造过程了解失效机理
具有十年以上电子产品客诉处理经验者优先;具有建立客诉处理流程和rma-it系统经验者优先
外语水平:英文流利，英语4级或以上者优先，具有外企或境外相关行业工作经验者优先;
具备扎实的问题分析和数据整理能力，优秀的客户沟通能力，并能准确向内部传达客户意愿
个人品质:良好的组织沟通协调能力、工作细致认真，谨慎细心，条理性强、责任心强，勇于承担挑战性的工作、具有开拓精神和团队精神。
职责制度 第12篇
1、负责配合班主任制定教育工作计划（包括学期、月、周、日计划）。
2、结合本园、本班的实际情况，做好教材教具的准备，认真备课，保证计划落实。
3、认真实施教育工作计划，按时上课，认真开展各类教育教学活动，高质量高效率完成每一节课。
4、协助班主任观察、记录、评估每个幼儿的发展情况，并做好相应的记录（教育笔记、效果分析、个案记录等）。
5、发展幼儿安全工作，及时记录幼儿出勤人数，严禁责任事故，及时消除安全隐患，避免发生安全问题。
6、配合保育员做好本班的卫生保育工作。
7、协助班主任做好班级内教具、玩具及个人学习、备课用品等财产保管工作。
8、按计划、目标投放活动区材料（成品、半成品材料）和户外活动材料等。
9、协助本班教师做好每天幼儿进班前的一切准备工作。
10、带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，提供适当的指导。
11、了解幼儿家庭教育情况，提出合理性的家庭教育方案，促进家园共育。
12、积极参与教学研究活动，不断跟新教育观念。
13、认真参加教研组安排的`听课、评课活动。
14、负责安排幼儿一日活动，根据季节的变化为幼儿做好防暑、降温、防冻、保暖工作。
15、午睡值班时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、擦汗和盖被。
16、负责做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系。
17、定期向上级领导汇报工作，接受其检查和指导。
18、完成上级领导交给的其它任务。
职责制度 第13篇
一、本制度适用于全系统各单位、各部门。
二、工作人员必须认真执行《保密法》，自觉遵守《保密守则》。
三、各级质量技术监督局及其直属单位应在本单位设立本级****管理委员会，由本单位一名领导担任主任，主管本单位和下属机构的****。保密委员会受同级党组织的领导，业务上受上级保密委员会的指导。
四、保密委员会应根据需要配备专职（兼职）保密干部。
五、保密委员会负责认真贯彻党中央、国务院有关****的方针、政策；
遵守省委、省政府和国家质检总局的有关规定，指导、协调、检查、监督各单位的涉密工作；
组织制定本单位****制度及具体措施；
负责涉密文件、计算机、通信设备的管理；
开展保密宣传教育、奖励和处分。
六、密件经办、保管部门（单位），应设立专门的机要（保密）室（柜），密级文件应单独保存在密件专夹、专卷、专柜或密件库中，确定专门机要人员集中保管。机要（保密）室内严禁会客，无关人员不得入内。
七、凡机关收到密级文件（含密码电报、内部资料、刊物等），统一由机要人员签收、拆封、登记、分发、保管。根据密级归档立卷，绝密级密件必须单独立卷保存，机密(含)以下密件，可按档案分类归档立卷，每卷密级，依卷内最高密级的密件定密。
八、涉密文件运行的每个环节，都必须在规范的文件登记薄上进行登记，必须清楚地记载密件的密级、产生密件的机关（单位）、发件机关（单位）、密件的名称或主要内容，收、发时间及密件的编号、页、份数等，经办人员在对实件验证、登记后签字受理。凡领导同志亲启件，要送领导同志或其指定的专人代收、代拆。
九、不准将密级文件随意乱放和擅自外借。机关工作人员每日下班前，应将密级文件妥善存放，未经允许,不得将密级文件携带回家阅读或办理,不准在家属、亲友、熟人和无关人员面前谈论党和国家机密,不准携带密级文件上街、出差或旅游,不准在公共场所翻阅密级文件和谈论有关内容。
十、局机关的机密事项（包括违法、违纪案件的查处情况），在未正式公开之前，不准外传。个人记载的有关机密内容的笔记本，应妥善保管。党组会、局长办公会的记录按密件要求，由专人保管。对已定密的文件材料，由专人专管，未经领导批准，不得调阅。
十一、未经允许，不准擅自抄录、打印或复印密级文件。经批准打印或复印的密级文件由机要室登记、传阅、保管。绝密文件一律不得抄录、打印或复印。参加有关会议带用的文件和会议印发的文件，必须及时交机要室登记处理，个人不得保管。
十二、严格按照拟定的范围传阅、传达密级文、电。不得自行扩大密级文、电的阅读范围，避免在阅、办密级文、电的同时接待外部人员来访。下班时应检查办公桌上是否存留密级文、电。文件办理结束后，应及时退交机要人员保管。
十三、查阅密级档案，须经主管领导批准。未经允许，不准带出档案室。
十四、严禁滥印、乱发会议秘密文件、资料。会议期间印发的秘密文件一律标明密级，统一编号，登记分发。会上的讲话未经批准，不得随便整理记录转发。会议结束后，要对会议住址进行保密检查，查看有无遗失文件、笔记本等。
十五、严格执行稿件送审制度。对各类信息、稿件都要进行保密审查，界限不清的，要及时向局保密委员会请示、报批。未经批准，机关全体工作人员不得私自接受境内外记者采访，经批准后，在接受采访过程中，不得涉及国家秘密。
十六、涉密计算机及系统不得进入互联网，涉密信息网络必须与公共信息网进行物理隔离，绝密级国家秘密信息不得在计算机及系统中存储和传输。
十七、严格上网信息保密审查制度。信息上网必须经过信息提供单位的严格审查和批准，对是否涉及国家秘密不清楚的，应由局保密委员会进行保密审查，经保密组织负责人审批。
十八、机要交通人员必须严格执行《机要交通保密规定和工作纪律》，携带密级文件，离开本单位进行传递、会签、会印时，必须乘本机关车辆办理。
十九、不准在无保密措施的邮政和电信设备上传输秘密信息（如寄邮件、打电话、使用手机、发电报和传真等），不准在公共信息网上传输处理国家秘密信息。
二十、下发、上报、转发的有关密级文件应按规定在左上角标明密级和保密期限，并在邮件上加盖机密印戳，由机要部门挂号发出。禁止用普通或挂号信件邮寄和个人私自携带。
二十一、定期对涉密文件进行清查，对保密期限届满的文件及时纳入非密管理。对保密期限不明确且具有较长期保存价值或涉外需要的密件，可主动呈请密件产生机关作出密级变更的答复。得到密件密级变更的决定后，应及时在相应的密件上作出标志，并按变更后的密级进行管理。
二十二、需要销毁的文件、材料、资料和涉密磁盘、计算机硬盘，要登记造册，经主管领导审查批准后，须有两人以上监销，在保密部门指定地点销毁。
二十三、清理文件一般每季度或半年进行一次（有要求的除外），绝密文件每月清查一次。清查文件时要注意检查文件、附件是否完整，并及时登记。
二十四、在外事活动中，坚持“内外有别”的原则，遵守外事纪律，不得擅自将涉及国家秘密的文件、资料和其他物品携带出境，谨防泄密、失密。
二十五、涉密人员调动、离职和机构变动时，应有领导有组织地将原有的全部文件、电报、资料进行认真清理、登记造册，对需要移交的文件、资料、应全部移交机要或档案部门，并严格办理移交手续。
二十六、机要室、档案室、打字室、微机室、阅览室和各单位内设机构都要认真做好****，加强安全防范。
二十七、保密委员会要定期研究****，及时纠正存在问题，堵塞漏洞，对造成失泄密的单位和个人，视情况予以批评教育和纪律处分，并及时向上级报告。
职责制度 第14篇
后勤部文员岗位职责
参加后勤部召开的各种会议，整理会议记录,管好部门档案、文件。
收、发各种文件、函件、备忘录，对重要和需要急办的函件，提醒部门经理加以注意。
负责起草部门给上级的呈文、发文、报告,并根据不同的内容，做好存档及处理。
制定部门办公用品的计划。并负责领取、发放和保管。
每月做好全部职工乘车月票的领取、销售、交款工作和职工更衣柜朗匙的管理。
负责员工对后勤工作意见的统计，每月向部门做出统计报告。
完成后勤部经理交办的其他各项任务。
职责制度 第15篇
学生宿舍楼门卫岗位职责
严格遵守上下班制度及门卫交接班制度，工作时间不得擅自离岗、窜岗、聊天、干私活。
负责各自宿舍楼的安全保卫工作，认真执行会客登记制度，主动检查来访者的证件，认真做好记录。
负责管理宿舍对讲系统，及时呼叫和传递有关信息。
负责公用电话及脱水机的管理，礼貌用语，严格执行收费标准,不得多收少收。
认真执行作息制度，按时锁门、开门、送电、熄灯。宿舍楼关门后，对迟归宿舍的学生验査证件,负责登记。
保持楼道畅通，禁止自行车进入宿舍楼。发生火灾等重大事故，应及时开启大门，以利疏散。
严格执行宿舍管理规定，对违反规定的学生进行批评教育，及时向上级汇报。
完成领导布置的其他任务。
职责制度 第16篇
岗位职责:
1)负责主管售后服务部的全面工作，保证售后服务工作正常有序的开展;
2)负责部门各项管理制度建立、修订、完善工作，并监督落实到位;
3)定期组织开展部门岗位技能及服务培训，提高团队工作效率并不断加强售后团队建设;
4)认真做好本部门相关资料和文档管理工作;
5)负责对公司企业文化和经营理念的宣传与推广，树立良好的企业口碑与形象;
6)完成上级安排的其它工作。
任职要求:
1)大专以上学历(理科专业);
2)3年以上电器、电子类企业售后工作经验，具备一定的技术维修能力;
3)沟通表达能力强，应变能力佳，熟悉售后工作、管理流程;
4)能独立开展工作，具有较强的危机处理经验和能力。
职责制度 第17篇
1、业务支持：深入了解业务，与业务伙伴密切合作，给予有效建议并推进解决方案，深度支持业务决策和过程管理;
2、财务分析及业务分析：从业务和财务双重视角进行分析，深入业务和财务数据，评估业务运营的情况，产出多维度的业务分析报告、竞品分析报告，分析和挖掘业务表现，并给出建议;
3、财务管理：对业务方案进行风险评估，简历定期的业务和财务数据跟踪体系，对重点业务和项目进行随时跟进，定期反馈;
4、财务预算：准确编制对应业务的财务预测及年度预算，分析执行预算实际分析，并协助业务进行预算管理，监督业务在预算范围内完成KPI;
职责制度 第18篇
为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。
一、会计岗位责任制
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。
(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。
(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。
(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。
(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。
(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
二、出纳岗位职责
(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。
(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
(四)、根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。
(五)、准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
(六)、建立支票使用登记薄。出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
(七)、负责学校工资、福利等发放工作。
(八)、妥善保管现金、支票、收据、重要的空白凭证，并采取有效措施，预防盗窃、失火事故的发生。
(九)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
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